一、供应链中台
（一）发票设置
1、可选择发票类型：电子普通发票、增值税专用票；
2、供应商开票主体：可选择平台开票、供应商开票
供应商管理可以设置独立的供应商订单开票主体，如果有独立设置，以独立设置优先；
3、补开发票期限
可设置x天，则订单完成后超过这个天数，将不能补开发票
4、是否合并发票
开启后用户在PC端显示发票管理入口，可以合并订单开票，不开启只能在订单详情中开票；
如果供应商开票主体为供应商开票，勾选合并开票后，供应商开票的订单将按供应商合并；
5、发票说明，显示在前端发票说明中，如图：
6、设置自动确认收票天数，到时间客户没手动确认发票的话，会自动确认收票；
7、设置技术服务费需要满x元才可以申请开票；
8、发票设置
注意：企业名称、纳税人识别号：需填写正确信息，填写后不能进行修改
（二）发票列表
1、显示全部开票记录，可以按开票主体、发票类型、供应商名称、发票状态、开票人、订单ID、申请时间，筛选查看发票记录，可以导出发票查看；
2、可以点击一键开票，或者点击查看详情，查看开票信息和商品，上传发票；
（三）商品发票管理
1、使用一键开票，商品需要赋码，在商品编辑里管理赋码
可选择税收分类，自动税收分类编码、税收简称，设置优惠政策，填写优惠税率，含税标志，商品名称、商品编码，优惠券政策类型，免税类型；
二、供应商后台
1、发票列表
显示供应商订单的发票记录，可以查看详情以及操作开票；
2、供应商独立的发票设置
注意：企业名称、纳税人识别号：需填写正确信息，填写后不能进行修改
三、pc前端
1、会员登录采购前端商城，进入我的--我的发票，可以查看订单发票和技术服务费发票，有待开票、待确认、已开票、未开票、已过期五种状态；
2、可以进入未开票，对应订单点击“开票”申请开票，选择需要的发票类型，填写好开票信息，保存即可；
3、中台开票后，可以到待确认列表查看发票，若发票没问题，可以点击确认收票，有问题可以点击拒绝发票收货；
